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　　目 錄

　　第一部分 南樂縣精神病醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 南樂縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 南樂縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　精神病醫(yī)院概況

　　一、南樂縣精神病醫(yī)院主要職責

　　(一)負責制定重性精神病工作實施方案，

　　(二)負責牽頭會同民政、公安、殘聯(lián)等部門和單位組織開展肇事肇禍精神病人排查工作。

　　(三)開展重性精神病人疾病預(yù)防、治療、康復(fù)工作的監(jiān)督、檢查評估和技術(shù)指導(dǎo)。

　　(四)普及精神衛(wèi)生知識，做好重點心理干預(yù)。

　　(五)承擔意外災(zāi)害、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。

　　第二部分南樂縣精神病醫(yī)院決算表

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)

　　欄 次　1欄 次　2

　　一、財政撥款收入163.46　一、社會保障和就業(yè)支出14

　　二、上級補助收入2　二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出外交支出151107.36

　　三、事業(yè)收入31043.90　三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16

　　四、經(jīng)營收入4　四、住房保障支出17

　　五、附屬單位上繳收入5　 18

　　六、其他收入6　 19

　　7　 20

　　8　　21

　　本年收入合計91107.36本年支出合計221107.36

　　用事業(yè)基金彌補收支差額10 結(jié)余分配23

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

　　12 　25

　　合計131107.36合計261107.36

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄 次1234567

　　合 計11107.3663.46　1043.90

　　210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1107.3663.46 1043.9

　　21002公立醫(yī)院1107.3663.46 1043.9

　　2100205精神病醫(yī)院1107.3663.46 1043.9

　　2100299其他公立醫(yī)院支出

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算總表

　　公開03表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄 次123456

　　合 計1107.361107.36

　　210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1107.361107.36

　　21002 公立醫(yī)院1107.361107.36

　　2100205 精神病醫(yī)院1107.36110736

　　注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款

　　欄 次　1欄 次　234

　　一、一般公共預(yù)算財政撥款163.46一、一般公共服務(wù)支出15

　　二、政府性基金預(yù)算財政撥款2　二、社會保障和就業(yè)支出16

　　3　三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17 63.46

　　4　四、住房保障支出18

　　5　 19

　　6　 20

　　7　……21

　　8　　22

　　本年收入合計963.46　本年支出合計23 63.46

　　年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

　　一般公共預(yù)算財政撥款11　　25

　　政府性基金預(yù)算財政撥款12　　26

　　13　　27

　　合計1463.46　合計28 63.46

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出 項目支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計63.4663.46

　　210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.4663.46

　　210002公立醫(yī)院63.4663.46

　　2100205 精神病醫(yī)院63.4663.46

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費

　　經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計63.4663.310.15

　　210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.4663.310.15

　　21002 公立醫(yī)院63.4663.310.15

　　2100205精神病醫(yī)院63.4663.310.15

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)

　　合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費

　　小計公務(wù)用車

　　購置費公務(wù)用車

　　運行費小計公務(wù)用車

　　購置費公務(wù)用車

　　運行費

　　0.15 0.150.15 0.15

　　注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

　　政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

　　功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出

　　欄次123456

　　合計　0　0

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　第三部分

　　南樂縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣精神病醫(yī)院2015年總收入總計1107.36萬元，事業(yè)支出總計1107.36萬元，與2014年相比，收、支總計各減少684.02萬元，增長161.58%。

　　主要原因：患者增加。

　　二、收入決算情況說明

　　南樂縣精神病醫(yī)院本年收入合計1107.36萬元，其中：財政撥款收入63.46萬元，占5.7%

　　三、支出決算情況說明

　　南樂縣精神病醫(yī)院本年支出合計1107.36萬元，其中：基本支出1107.36萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣精神病醫(yī)院2015年財政撥款收支總決算63.46萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加6.38萬元，下降11.17%。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　南樂縣精神病醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為63.46萬元，支出決算為63.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　南樂縣精神病醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出萬元，其中：人員經(jīng)費萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金， 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　南樂縣精神病醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.1萬元。

　　(一)因公出國(境)費0萬元。

　　(二)公務(wù)用車購置及運行費0萬元 。其中，公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費3.38萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　(三)公務(wù)接待費0.15萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

　　八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

　　(一)行政運行(項)：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

　　(二)一般行政管理事務(wù)(項)：是機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

　　(三)機關(guān)服務(wù)(項)：是指為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

　　(四)事業(yè)運行(項)：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

　　九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。