目 錄

第一部分南樂縣民族宗教局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣民族宗教局2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂縣民族宗教局 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

2015年決算公開附件

第一部分

南樂縣民族宗教局概況

一、南樂縣民族宗教局主要職責

負責貫徹執(zhí)行國家、省、市民族宗教工作方針、政策，開展民族宗教法規(guī)、政策的宣傳教育工作；負責協(xié)調(diào)全縣民族關(guān)系，處理涉及民族關(guān)系有關(guān)事宜；負責貫徹落實有關(guān)少數(shù)民族及民族聚居地區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的特殊政策和措施；負責依法保護公民的宗教信仰自由；負責依法加強對全縣宗教事務(wù)的管理，做好全縣宗教活動場所的管理工作。負責在其他固定宗教活動場所內(nèi)改建或新建建筑物審批工作。辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

二、南樂縣民族宗教局決算單位構(gòu)成

南樂縣民族宗教局部門決算包括局機關(guān)本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

1.局機關(guān)本級

第二部分

南樂縣民族宗教局2015年度部門決算表

第三部分

南樂縣民族宗教局2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣民族宗教局2015年收入總計45.26萬元，支出總計45.26萬元，與2014年相比，收、支總計各增加（減少） 萬元，增長（下降） %。

二、收入決算情況說明

南樂縣民族宗教局本年收入合計45.26萬元，其中：財政撥款收入45.26萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局本年支出合計45.26萬元，其中：基本支出45.26萬元，占100%；項目支出0萬元， 占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣民族宗教局2015年財政撥款收支總決算45.26萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因：……。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為45.26萬元，支出決算為45.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出42.77萬元，占94.5%；住房保障（類）支出2.49萬元，占5.5%。

（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為42.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為 萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出45.26萬元，其中：人員經(jīng)費22.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費22.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算的68%，，主要原因：嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。

（二）公務(wù)用車購置及運行費1.7萬元，完成預(yù)算的68%，其中，公務(wù)用車購置費 萬元，購置 輛車；公務(wù)用車運行維護費 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。

（三）公務(wù)接待費0.35萬元，完成預(yù)算的75%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2015 年共接待7批次、50人次。

決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：……。

決算數(shù)比 2014 年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因：……。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣民族宗教局2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。支出具體情況如下：……。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

南樂縣民族宗教局2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.53萬元，比 2014年增減 %，主要原因：……。

（二）政府采購支出情況。

南樂縣民族宗教局2015 年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 年 12 月 31 日，南樂縣民族宗教局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；；單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2015 年，南樂縣民族宗教局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。績效評價結(jié)果概況說明：……。