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南樂(lè)縣檔案局2017年部門(mén)預(yù)算情況

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置：設(shè)有辦公室、政策法規(guī)股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股。

（二）部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

（三）主要職能：

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市檔案管理法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定相應(yīng)的實(shí)施辦法，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。

(2)對(duì)全縣檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀(guān)管理；指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)縣檔案學(xué)會(huì)工作。

(3)組織、指導(dǎo)全縣檔案政策理論與科學(xué)技術(shù)研究工作，推廣檔案科研成果；組織實(shí)施檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

(4)組織全縣檔案宣傳工作；負(fù)責(zé)檔案史料的編輯研究工作，組織、指導(dǎo)全縣檔案信息資源的開(kāi)發(fā)利用工作。為社會(huì)提供利用服務(wù)。

(5)負(fù)責(zé)全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織全縣檔案專(zhuān)業(yè)的繼續(xù)教育工作。

(6)負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位檔案資料及已公開(kāi)的現(xiàn)行文件的接收、整理和編目工作；負(fù)責(zé)館藏檔案資料保護(hù)、統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)代化管理和全縣檔案目錄中心建設(shè)工作；開(kāi)展檔案資料鑒定及參考咨詢(xún)工作。

(7)會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法查處違反《中華人民共和國(guó)檔案法》的行為。

(8) 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（四）人員構(gòu)成情況：行政編制人員8人、事業(yè)編制10人；在職16人。

（五）預(yù)算年度主要工作任務(wù)：機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)、 檔案保護(hù)費(fèi) 、數(shù)字化建設(shè)費(fèi)、事業(yè)運(yùn)行支出等預(yù)算。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算139.20萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入139.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6.89萬(wàn)元，原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出預(yù)算139.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出139.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6.89萬(wàn)元，原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出110.67 萬(wàn)元，占基本支出的79.5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.73萬(wàn)元，占基本支出的7%；商品服務(wù)支出16.19萬(wàn)元，占基本支出的11.63%。其他資本性支出2.61萬(wàn)元，占基本支出的1.87%。主要項(xiàng)目：人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、在職辦公經(jīng)費(fèi)等。

四、收支預(yù)算增減變化說(shuō)明

2017年收入預(yù)算139.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入139.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算收入減少6.89萬(wàn)元，原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。

2017年支出預(yù)算139.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出13.920萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出減少6.89萬(wàn)元，原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元，占基本支出的0.88%，較上年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2017年預(yù)算沒(méi)有安排政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)資金安排0萬(wàn)元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說(shuō)明

2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出0.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。原因是：增加省市領(lǐng)導(dǎo)檢查招待費(fèi)。

?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

?? 我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣檔案局人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣檔案局人員醫(yī)療保障方面的支出。

7、住房保障（類(lèi)）支出：是指南樂(lè)縣檔案局人員住房公積金支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：南樂(lè)縣檔案局2017年部門(mén)預(yù)算附表