中共南樂縣委辦公室2017年預(yù)算公開
2017年縣委辦公室部門預(yù)算公開情況
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：縣委辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、信息科、調(diào)研科、文書科、行政科、督查室、值班室、縣委機(jī)要局、縣委保密辦。
（二）部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。
（三）主要職能：
1、負(fù)責(zé)縣委和縣委辦公室文件、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志講話、縣委向市委的報(bào)告等各種文稿的起草、審核、把關(guān)工作。
2、圍繞縣委總體工作部署，積極開展各領(lǐng)域、各方面的調(diào)查研究，反饋真實(shí)情況，為縣委正確決策和貫徹實(shí)施提供依據(jù)和參考。
3、圍繞中央和省、市、縣委總體工作部署，負(fù)責(zé)收集、整理、編發(fā)、上報(bào)重要社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)信息，為縣委領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)機(jī)關(guān)提供決策依據(jù)；負(fù)責(zé)全縣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及信息工作人員隊(duì)伍培訓(xùn)等有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)督促檢查中央和省、市、縣委重要工作部署的貫徹落實(shí)及上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理情況，并做好情況的反饋工作。
5、負(fù)責(zé)縣委各類會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作；負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)議的會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中記錄和會(huì)后紀(jì)要的整理印發(fā)工作；負(fù)責(zé)縣委重大活動(dòng)及縣委領(lǐng)導(dǎo)日?；顒?dòng)的組織安排以及其他服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)上級(jí)文件及縣委、縣辦公室的文書處理和檔案管理工作
7、負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室的行政事務(wù)及來賓接待服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)管理縣委機(jī)要局、縣保密委員會(huì)辦公室（縣國(guó)家保密局）、縣委黨史研究室、縣委招待所。
9、負(fù)責(zé)縣委及辦公室機(jī)關(guān)的值班工作。
（四）人員構(gòu)成情況
南樂縣委辦公室現(xiàn)有行政編制人員26人、事業(yè)編制42人，在職職工44人。
二、收入預(yù)算說明
縣委辦公室：2017年收入預(yù)算621.4821萬元，其中：財(cái)政撥款收入621.4821萬元；較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算621.4821萬元，其中：財(cái)政撥621.4821萬元。較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支332.9382萬元，占基本支出53.57%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.3439萬元,占基本支出6%；商品服務(wù)支出251.2 萬元 ,占基本支出42.43%。主要項(xiàng)目：辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。
四、收支預(yù)算增減變化說明
2017年收入預(yù)算621.4821萬元 ，其中財(cái)政撥款收入621.4821萬元，較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。
2017年支出預(yù)算621.4821萬元 ，其中財(cái)政撥款收入621.4821萬元，較上年預(yù)算增加27.3385萬元，原因是新錄用工作人員工資增加。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.8萬元，2016年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.5萬元，2017年較上年增加了0.3萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
六、政府采購(gòu)安排情況說明
2017年預(yù)沒有安排政府采購(gòu)支出，政府采購(gòu)資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出14.8998萬元，較上年減少18.25萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)10.16萬元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7838萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。減少原因主要是公車改革后，公務(wù)用車數(shù)量減少。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
????? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣委辦公室人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和社會(huì)保障費(fèi)支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出：是指南樂縣縣委辦公室人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障（類）支出：是指南樂縣委辦公室人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。