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南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總決算

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總2016年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局?概況

一、?主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；

（二）組織實(shí)施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生許可和食品安全監(jiān)管工作；

（三）依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)保健食品監(jiān)督管理工作；

（四）依法承擔(dān)轄區(qū)化妝品監(jiān)督管理工作；

（五）監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)管工作，承擔(dān)有關(guān)初審和審批工作；

（六）依法查處轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；

（七）承擔(dān)市食品藥品監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)共下設(shè)6個(gè)股室：辦公室；財(cái)務(wù)股；食品監(jiān)管股；藥品化妝品監(jiān)管股；政策法規(guī)股；綜合協(xié)調(diào)股。下設(shè)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所。兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：食品監(jiān)督所；食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)

2．南樂(lè)縣食品監(jiān)督所

第二部分?南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表

（見附表）：南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年匯總決算表.xls

第三部分

南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局匯總

2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)1234.86萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加941.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)321%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

支出總計(jì)1234.86萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加941.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)321%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計(jì)1234.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1234.86萬(wàn)元，占100%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計(jì)1234.86萬(wàn)元，其中：基本支出734.86萬(wàn)元，占59.5%；項(xiàng)目支出500萬(wàn)元，占40.5%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入總決算1234.86萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加941.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)321%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。支出總決算1234.86萬(wàn)元，支出增加941.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)321%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為1234.86萬(wàn)元，與上年比較，增加941.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)321%。增加原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是改革人員經(jīng)費(fèi)機(jī)構(gòu)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1234.86萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.52萬(wàn)元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1193.15萬(wàn)元，占96.6%；住房和保障支出36.19萬(wàn)元，占3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為620.67萬(wàn)元，支出決算為1234.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的198.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初無(wú)安排預(yù)算。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)增加。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為5.52萬(wàn)元，支出決算為5.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）住房保障支出。年初預(yù)算為41.52萬(wàn)元，支出決算為36.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.16%，主要原因是年初地預(yù)算按新工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，當(dāng)年實(shí)際未執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為579.13萬(wàn)元，支出決算為1193.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的206.02%，原因主要是改革人員經(jīng)費(fèi)機(jī)構(gòu)增加。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1234.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)557.90萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)176.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用處運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.8萬(wàn)元，支出決算為12.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的88%，與上年相比增加11.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)543.5%。增長(zhǎng)原因：2015年食品藥品機(jī)構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)不完善,把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)歸類為其他交通費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的68%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格車輛管理，控制公務(wù)接待。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.17萬(wàn)元，與2015年度決算比較，下降5.17%；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.23萬(wàn)元；與2015年決算比較增0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%；公務(wù)接待支出決算1.42萬(wàn)元，與2015年決算比較下降6.57%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.29萬(wàn)元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬(wàn)元，占7%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次

2．公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行支出11.29元。2015年食品藥品機(jī)構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)不完善，把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)歸類為其他交通費(fèi)用主要用于食品藥品監(jiān)管。2016年期末，食藥監(jiān)局機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

4．公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)檢查和兄弟縣市學(xué)習(xí)考察。共接待18批次160余人。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.96萬(wàn)元，比2015年增加33.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.96%。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用處運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。較去年增加33.56萬(wàn)元，是由于機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2016年度政府采購(gòu)支出總額16.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)工程8.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物8.1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)及以上財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、一般食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出：是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展食品藥品監(jiān)管業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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