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第一部分 ???南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責及機構設置

???主要職責：

（一）宣傳、貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調查、研究全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線情況并及時向縣委反映，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況，協(xié)調我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系。

（二）負責聯(lián)系社會各界代表人士，及時反映他們的意見和建議；選拔、培養(yǎng)新一代統(tǒng)一戰(zhàn)線代表人士。

（三）負責調查研究、協(xié)調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策的貫徹落實情況；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士；協(xié)調有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（四）負責開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海內外華人、華僑、港澳臺同胞及其社團、經濟文化組織和“三胞”眷屬；調查、研究并反映我縣非公有制經濟代表人士的情況，提出政策性建議；團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。

（五）負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府及政府有關職能部門和司法機關領導職務的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設工作；協(xié)調縣工商聯(lián)做好干部管理工作；協(xié)調有關部門管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員。

（六）調查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士。

（七）開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

（八）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓工作；受縣委委托，領導縣工商聯(lián)黨組，指導工商聯(lián)工作。

（九）完成縣委交辦的其他事宜。

二、內設機構

根據上述職責，縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內設綜合辦公室。

負責部內外的聯(lián)系與綜合協(xié)調工作 ，保證機關業(yè)務和行政工作的正常運轉；負責秘書事務；承擔會務、信訪、文電、檔案、機要、保密工作和督查工作；負責部機關財物、國有資產管理和接待工作；負責統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策的宣傳教育工作，協(xié)調、組織調研活動，收集處理統(tǒng)戰(zhàn)信息；貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，協(xié)調有關部門做好民族團結和依法加強對宗教事務的管理工作，維護我縣的社會政治穩(wěn)定；協(xié)助做好非公有制經濟代表人物的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責黨外人士的政治安排和擔任政府和司法機關領導職務的黨外人士的選拔、培養(yǎng)、考察、推薦工作及黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設工作；負責聯(lián)系民主黨派成員和黨外知識分子代表人士，反映意見和建議。

機構設置：統(tǒng)戰(zhàn)部內設綜合辦公室。

二、部決算單位構成

???納入南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部本級

????2.南樂縣統(tǒng)戰(zhàn)部無下屬二級單位，本級決算即匯總決算

第二部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算表

見附件：南樂縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年決算表.xls

第三部分

統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計196.29萬元，與2015年相比，收入總計增加24.65萬元，增長12%。主要原因是追加宗教領域維穩(wěn)工作經費。支出支出總計196.29萬元，與2015年相比，總計增加24.65萬元，增長12%。主要原因是宗教領域維穩(wěn)工作經費支出。

二、關于收入決算情況說明

2016年度收入合計196.29萬元，其中：財政撥款收入196.29萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關于支出決算情況說明

2016年度支出合計196.29萬元，其中：基本支出169.39萬元，占86%；項目支出27萬元，占14%；經營支出0萬元，占0%.

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????2016年財政撥款收入總決算196.29萬元，與2015年相比，財政撥款收入增加24.65萬元，收入增長12%；?主要原因是追加宗教領域維穩(wěn)工作經費支出總決算196.29萬元，與2015年相比，支出增加24.65萬元，支出增長12%。 主要原因是宗教領域維穩(wěn)工作經費支出。

????五、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

???（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出169.39萬元，占支出合計的86%，與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加22.41萬元，增長13%，主要原因是用于宗教領域維穩(wěn)工作經費支出。

????（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出196.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出169.39萬元，占86%；社會保障和就業(yè)支出17.56萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.05萬元，占2%；住房保障支出5.29萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為166.99萬元，支出決算為169.39萬元，完成年初預算的101%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：用于宗教領域維穩(wěn)工作經費支出。其中：

1．一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）。年初預算為139.78萬元，支出決算為140.21萬元，完成年初預算的100.31%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農貿市場建設工作經費支出。

2．一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為17.21萬元，支出決算為14.18萬元，完成年初預算的82%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是事業(yè)人員減少。

3．??一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）

其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于南樂縣農貿市場建設經費支出。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。

年初預算為19.43萬元，支出決算為17.56萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員經費調整。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為2.7萬元，支出決算為3.4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險金經費調整。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為0.77萬元，支出決算為0.65萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險金經費調整。 ?

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為6.91萬元，支出決算為5.29萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是住房公積金經費調整。 ??

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出169.29萬元，其中：人員經費98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費71.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用 ?、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.25萬元，支出決算為5.96萬元，完成預算的45%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置0萬元，年初無預算，公車運行費支出決算為1.67萬元，完成預算的28%；公務接待費支出決算為4.29萬元，完成預算的72%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支；二是2016年執(zhí)行公車改革和公務交通補貼，公務用車運行維護降低。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.96萬元，比2015年減少0.06萬，下降1%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公車運行費支出決算為1.67萬元，減少0.02萬元，下降1%；公務接待費支出決算為4.29萬元，減少0.04萬元，下降1%。公務用車運行費下降的主要原因是2016年執(zhí)行公車改革和公務交通補貼，公務用車運行維護降低。公務接待下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.04萬元，下降6%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元，下降20%；公務接待費支出決算增加0.29萬元，增長7%。主要情況如下:

????1．因公出國（境）費用為0萬元。

2．公務用車購置及運行費支出1.67萬元，完成年初預算28%，年末保有車輛1輛。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行支出1.67萬元。主要用于公務出行及工作檢查，車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截止2016年期末，統(tǒng)戰(zhàn)部開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3．公務接待費支出4.29萬元。共計62批次，330人次。主要用于省、市內相關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作和宗教維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出71.29萬元，比2015年下降13.24萬元，下降18%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，加強機關運行經費的管理，在保障機關工作的正常運行情況下減少支出。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

2016年期末，共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

????五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、社會保障和就業(yè)：指行政單位離退休人員經費以及離退休人員管理機構等方面的支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）：是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部用于保障機構正常運行、開展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障縣委統(tǒng)戰(zhàn)部各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

十一、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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