中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室2016年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分

中共南樂(lè)縣委編制辦公室概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

圍繞創(chuàng)新體制機(jī)制、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，充分發(fā)揮綜合性管理機(jī)構(gòu)的作用，按照改革、管理、法制化協(xié)調(diào)推進(jìn)的工作格局，切實(shí)履行推進(jìn)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革職能，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制管理。通過(guò)科學(xué)配置職能、合理設(shè)置機(jī)構(gòu)、完善運(yùn)行機(jī)制、創(chuàng)新管理方式，提高行政效能，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展提供體制機(jī)制保障。

一、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)；根據(jù)黨和國(guó)家、省機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)和地方性法規(guī)擬訂相關(guān)規(guī)范性文件。推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制管理科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)。

二、研究行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革和相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問(wèn)題；協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革事宜。

三、擬訂全縣行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革的總體方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；審核縣委、縣政府各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案。

四、統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。

五、協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職責(zé)配置及調(diào)整，協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間以及縣黨政部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

六、審核縣委各部門、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，縣人民團(tuán)體和縣群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。

七、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案的審核和機(jī)構(gòu)編制管理工作；貫徹落實(shí)中央、省規(guī)定的事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和人員結(jié)構(gòu)比例，研究擬訂我縣實(shí)施辦法。

八、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況評(píng)估工作。

九、建立健全機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人編制審核工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)的人員編制審核工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作。

十、參與行政審批制度改革工作。

十一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究擬定事業(yè)單位登記管理規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作。

十二、負(fù)責(zé)縣機(jī)構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)、電子政務(wù)和信息化建設(shè)工作。

十三、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其它事項(xiàng)

機(jī)構(gòu)設(shè)置：編辦內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合股、編制股、事登股、督查股；所屬事業(yè)單位2個(gè)：電子政務(wù)中心、機(jī)構(gòu)編制評(píng)估中心。

二、中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室決算單位構(gòu)成

納入編辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1、編辦本級(jí)

2、 編辦無(wú)下屬二級(jí)單位，本級(jí)決算即匯總決算。

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第二部分

中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室

見(jiàn)附件：南樂(lè)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年決算表.xls

第三部分

中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室

2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)110.7萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)各增加48.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.39%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。支出總計(jì)110.7萬(wàn)元，與2015年相比，支出總計(jì)增加48.6萬(wàn)元，增加43.39%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計(jì)110.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入110.7萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計(jì)110.7萬(wàn)元，其中：基本支出110.7萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)110.7萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)增加48.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.39%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。支出總計(jì)110.7萬(wàn)元，支出總計(jì)增加48.6萬(wàn)元，與2015年相比，增加43.39%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

????2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.7萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加48.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.38%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出99.37萬(wàn)元，占89.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.76萬(wàn)元，占2.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.83萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出5.74萬(wàn)元，占5.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為111.7萬(wàn)元，支出決算為110.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)及新增加人員。

1．一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97.7萬(wàn)元，支出決算為99.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.86萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

3．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.54萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.94%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.64萬(wàn)元，支出決算為5.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.44%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資變動(dòng)及新增加人員。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出110.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)88.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社保繳費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi)22.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出費(fèi)用。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.33萬(wàn)元，下降133%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.33萬(wàn)元，減少133%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，減少0%。因公出國(guó)費(fèi)支出減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出減少0萬(wàn)元。減少原因?yàn)椋?016年公車改革車輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。2016年中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用,2016年年末公務(wù)用車0輛。其中：

1．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。年末保有車輛0輛。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。南樂(lè)縣編辦開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

2．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2016年中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用

??八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用

九、?其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.51萬(wàn)元，比2015年增加3.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.63%。主要原因：中文域名繳費(fèi)及機(jī)房維護(hù)

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2016年中共南樂(lè)縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室不存在此項(xiàng)費(fèi)用

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

第四部分　　名詞解釋