南樂縣史志辦

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　史志辦概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　史志辦2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　史志辦2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　史志辦概況

一、史志辦主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）受縣政府委托，制定全縣地方史志工作規(guī)劃、編纂方案并組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)縣級(jí)志書、綜合年鑒、地情資料的編纂、出版及發(fā)行任務(wù)。

（三）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門專業(yè)志書的編纂工作。

（四）加強(qiáng)地方史志信息化建設(shè)，利用現(xiàn)代傳媒工具和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)史志資料的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，建立地情網(wǎng)站和地情信息庫，為各級(jí)黨委、政府及社會(huì)各界提供地情咨詢服務(wù)。

（五）組織開展各種用志活動(dòng)，做好地情宣傳工作，發(fā)揮地方志書的資治、教化作用。

（六）搜集保存地方文獻(xiàn)資料、組織整理、校訂各類舊志。

（七）組織開展《地方志工作條例》的學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實(shí)工作。

（八）承擔(dān)縣政府和省、市地方史志辦公室交辦的相關(guān)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：史志辦內(nèi)設(shè)三個(gè)股室：綜合股，業(yè)務(wù)股，業(yè)務(wù)編纂中心

二、史志辦決算單位構(gòu)成

納入史志辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．史志辦本級(jí)

2.史志辦無下屬二級(jí)單位，本級(jí)決算即匯總決算。

第二部分

史志辦2016年度部門決算表

見附件：南樂縣地方史志辦公室2016年決算表.xls

第三部分

史志辦

2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)103.5萬元，與2015年相比，收入總計(jì)增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動(dòng)造成的。支出總計(jì)103.5萬元，支出增加14.87萬元，與2015年相比，增長14.37%，增加原因主要是人員變動(dòng)造成的。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計(jì)103.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入103.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)103.5萬元，其中：基本支出103.5萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、?關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入總決算103.5萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動(dòng)造成的。2016年財(cái)政撥款支出總決算103.5萬元，支出增加14.87萬元，增長14.37%。主要原因是人員變動(dòng)造成的。

五、?關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年財(cái)政撥款支出總決算?103.5萬元。與2015年相比，支出增加14.87萬元，增長14.37%，增加的原因是人員變動(dòng)造成的。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出73.13萬元，占70.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.32萬元，占21.56%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.78萬元，占3.65%。住房保障支出4.28萬元，占4.14%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為114.87萬元，支出決算為103.5萬元，完成年初預(yù)算的90%。原因主要是人員的變動(dòng)。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.9萬元，支出決算為73.13萬元，完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)27.94 萬元，支出決算數(shù)為22.32萬元，完成年初預(yù)算的79.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資不在本單位發(fā)放。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療及事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)4.47 萬元，支出決算數(shù)為3.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是退休人員的退休工資與醫(yī)療不在本單位發(fā)放。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為?5.60 萬元，支出決算數(shù)為4.28萬元，完成年初預(yù)算的76.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)。

六、?關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)80.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資。公用經(jīng)費(fèi)23.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、?關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的57.14%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置0萬元，年初無預(yù)算。公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的100%。公車運(yùn)行費(fèi)支出決算小于年初預(yù)算的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元，與2015年度決算比較，下降5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與2015年決算無變化；公務(wù)用車購置0萬元，與2015年決算無變化，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的50%；與2015年決算相比持平。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元，與2015年度決算比較，下降20%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）?“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.6萬元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬元，占25%。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.6萬元。完成年初預(yù)算50%，年末保有車輛0輛。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0.6萬元。主要用于公務(wù)出行，車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。截止2016年期末，南樂縣史志辦財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.?公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元。主要用于公務(wù)接待。共5批次、35人。

八、?關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣史志辦無政府性基金收入支出。沒有使用政府性基金安排的支出。

九、?其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.03萬元，占基本支出的22.25%，主要用于保障正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。?2016年比2015年增加7.13萬元，增長44%，主要原因是印刷宣傳工作增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。本年沒有政府采購支出。

（三）?國有資產(chǎn)占用情況

2016年度內(nèi)購置車輛為0輛?，F(xiàn)有車輛0輛，其中為一般公務(wù)用車0輛，主要用于公務(wù)出行及開展工作，單價(jià)50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分　　名詞解釋