南樂縣環(huán)境保護(hù)局

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分　　南樂縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　南樂縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。起草環(huán)境保護(hù)地方規(guī)范性文件。組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)市、縣政府減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施主要污染物排放總量控制制度、主要污染物排放總量預(yù)算制度、主要污染物排污權(quán)有償使用和交易制度、排污許可證制度。根據(jù)實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污染物減排任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)、總量減排考核并公布考核結(jié)果，負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查工作。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排意見，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)及年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣政府委托對(duì)縣重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按照國(guó)家、省、市、縣規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣自然保護(hù)區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（八）負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。實(shí)施國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。執(zhí)行國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織建設(shè)和管理縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和全縣環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與組織協(xié)調(diào)全縣有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外交流與合作事務(wù)。

（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

(十二)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：縣環(huán)境保護(hù)局設(shè)5個(gè)股室,4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。股室分別是辦公室、生態(tài)股、污防股、環(huán)評(píng)股、總量股。

二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是南樂縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、南樂縣環(huán)境監(jiān)控中心、南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)保監(jiān)管所、南樂縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入南樂縣環(huán)境局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí)

2．南樂縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)

3．南樂縣環(huán)境監(jiān)控中心

4．南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)保監(jiān)管所

5.南樂縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站

二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)不獨(dú)立，環(huán)保局本級(jí)決算即匯總決算。

第二部分

南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算表

附表：南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年決算表.xls

第三部分

南樂縣環(huán)境保護(hù)局

2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入決算總計(jì)707.23萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加178.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.78%，增長(zhǎng)的原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴(yán)峻，我局加大環(huán)保監(jiān)管力度，環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察工作日益繁多。支出決算總計(jì)707.23萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加178.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.78%，因近年來(lái)環(huán)保形式嚴(yán)峻，我局加大環(huán)保監(jiān)管力度，環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察工作日益繁多。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入決算合計(jì)707.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入707.23萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入0萬(wàn)元，占0%.

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出決算合計(jì)707.23萬(wàn)元，其中：基本支出707.23萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款收入決算總計(jì)707.23萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加178.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.78%，增長(zhǎng)的原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴(yán)峻，我局加大環(huán)保監(jiān)管力度，環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察工作日益繁多。支出決算總計(jì)707.23萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加178.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.78%，增長(zhǎng)的原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴(yán)峻，我局加大環(huán)保監(jiān)管力度，環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察工作日益繁多。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出494.6萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.9%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加240.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.7%，主要原因是近年來(lái)環(huán)保形式嚴(yán)峻，我局加大環(huán)保監(jiān)管力度，環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察工作日益繁多。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出707.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.58萬(wàn)元，占總支出的1.35%；節(jié)能環(huán)保支出678.47萬(wàn)元，占總支出在95.96%；住房保障支出19.18萬(wàn)元，占總支出在2.71%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為455.6萬(wàn)元，支出決算為707.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：近年來(lái)環(huán)保形式嚴(yán)峻，我局加大環(huán)保監(jiān)管力度，環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察工作日益繁多。

1．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為105.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)是77.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)人員減少。

2．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款） ?其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為192.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)是274.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及外出培訓(xùn)人員增加。

3．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85萬(wàn)元，支出決算是79.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

4．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）、排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初排污費(fèi)預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.37%。大氣200萬(wàn)元為上級(jí)追加。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大環(huán)境保護(hù)力度。

5．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為21.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大環(huán)境保護(hù)力度。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初行政單位醫(yī)療預(yù)算為3.6萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116%；年初事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大醫(yī)療保障。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出494.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)275.9萬(wàn)元，占基本支出的55.78%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)198.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.33萬(wàn)元，支出決算為4.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補(bǔ)貼，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)率低。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.97萬(wàn)元，下降18%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降89%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)出行及工作檢查節(jié)省開支；公務(wù)接待費(fèi)支出增加減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.15萬(wàn)元，占97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元，占3%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4.15萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出4.15萬(wàn)元。主要用于主要用于公務(wù)出行及工作檢查、下鄉(xiāng)檢查，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年期末，南樂縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為3量。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南樂縣環(huán)境保護(hù)局2016年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)訪人員10人次（不包括陪同人員）。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.85萬(wàn)元，比2015年減少149.35萬(wàn)元，下降57%。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。?

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,2016年未發(fā)生政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，南樂縣環(huán)境保護(hù)局共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分　　名詞解釋