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第一部分　　南樂縣文化館概況

一、南樂縣文化館主要職責(zé)

組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。 文化宣傳 文藝活動(dòng)組織 科技知識(shí)培訓(xùn) 勞動(dòng)技能培訓(xùn) 文藝創(chuàng)作培訓(xùn)等相關(guān)培訓(xùn) 業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理 業(yè)余文藝創(chuàng)作 組織 鄉(xiāng)級(jí)文化站業(yè)務(wù)指導(dǎo) 群眾文藝?yán)碚撗芯?/span> 文化交流 大眾科普資料編輯 民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

第二部分 南樂縣文化館2016?年度部門決算表(附件)

http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171103/20171103161234_633.xls

第三部分　　南樂縣文化館2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)471.85萬(wàn)元，支出總計(jì)360.05萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加107.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，支出總計(jì)減少4.65萬(wàn)元，下降1.2%。

二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計(jì)471.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入471.84萬(wàn)元，占100%。

三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計(jì)360.05萬(wàn)元，其中：基本支出133.85萬(wàn)元，占37%；項(xiàng)目支出226.20萬(wàn)元，占63%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入總決算471.85萬(wàn)元，支出360.03萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加107.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，支出減少4.67萬(wàn)元，下降1.2%。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出269.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少95.65萬(wàn)元，下降26%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

南樂縣文化館2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)130.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為175.5萬(wàn)元，支出決算為360.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：三館建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 133.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)130.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、離休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)3.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。0

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。

七、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效開展情況。

南樂縣文化館在2016年度部門決算中增加免費(fèi)開放資金、設(shè)備購(gòu)置、公共文化服務(wù)體系建設(shè)績(jī)效資金、三館建設(shè)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。共涉及預(yù)算資金226.1萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為91萬(wàn)元，主要用于三館建設(shè)。

第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。